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成都市新都区文体广新局 2015年部门决算 编制的说明
2016-10-13   来源:区文体广新局

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能:一)贯彻执行国家、省、市有关文化、体育、广播电视、新闻出版、著作权管理工作的方针政策和法律、法规、规章,研究拟定全区文化、体育、新闻出版、广播电影电视事业及产业的发展规划和政策并组织实施。
 (二)组织推进全区文化、体育、广播电影电视、新闻出版、著作权领域公共服务体系建设;组织实施文化、体育、广播电影电视和新闻出版重大工程,监督管理重点基础设施建设。
 (三)负责推进全区文化、体育、广播电影电视和新闻出版领域的体制机制改革。
 (四)负责全区文化、体育、广播电影电视和新闻出版的行业管理;监督管理从事广播电影电视节目制作、出版活动、演艺活动民办机构。
 (五)负责全区文化、体育、广播电影电视和新闻出版宣传工作;指导电影发行、放映工作;监督管理音像制品的批发、零售、出租和放映。
 (六)负责管理全区文化市场、体育市场、新闻出版物(图书、报刊零售、电子出版销售等)市场重大活动。
 (七)负责全区反非法和违禁出版物工作,牵头组织出版物市场“扫黄打非”工作;监督管理全区印刷复制企业、出版物市场的经营活动。
 (八)负责全区文物保护的管理与非物质文化遗产的收集管理工作。
 (九)组织实施全民健身计划纲要及国家体育锻炼标准,组织开展群众性体育活动。
 (十)监督管理全区广播电影电视节目、卫星电视节目收录、网络、公共视听载体播放的视听节目内容、质量和安全播出。
 (十一)负责全区文化、体育、广播电影电视、新闻出版(版权)的对外交流与合作等工作。
 (十二)指导各镇(街道)文化、体育、广播电影电视工作;加强全区文化、体育、广播电影电视、新闻出版队伍建设。
 (十三)承担区政府公布的有关行政审批事项。
 (十四)承办区委、区政府交办的其它事项。

2015年重点工作完成情况:一、加强党的建设,狠抓廉洁自律反腐倡廉

抓好局党组中心组学习和党员、干部集中学习,严格考勤考核,党员、干部队伍素质进一步提高。加强廉政教育,提高党员干部拒腐防变意识和能力。开展主要领导讲党课,“走基层”活动,党员党性修养、宗旨意识和廉洁自律观念进一步增强。结合实际,抓廉政风险专项防控机制建设,查找风险点,落实防控措施。加强信访综治维稳工作,实行领导包案制度和接待日制度,全年处理信访件86件,处理率100%。纪检信访4件,立案2件,处理2件。围绕“正风肃纪”、“两项建设”狠抓落实,明确一把手为第 一责任人,层层落实责任,党建工作全面加强。

二、公共文化服务全面加强,两项试点建设扎实推进

进一步加强了区镇村三级公共文化阵地建设和服务。区图书馆入藏图书3.6万余册,数字图书44万余册,新办借书卡5769张,读者接待量23万余人次,电子阅览接待4.7万余人次,组织流转图书镇街55次,村社区3208次,利用“文化流动服务车”开展图书流转服务24次 ,图书资源有效利用;开展“香城书友会”、“香城讲堂”等公共文化服务品牌活动30余次。区文化馆国家二级馆评估定级复查验收达标,举办“成都文化四季风”、快乐周末.百姓舞台等文化惠民演出活动174场,文化直通车进校园20场,书画展览13次、义务书写春联13次。同时,开展快乐周末艺术基层行培训、市民学校培训等240次,培训16800余人次。开展成都市公共文化服务“两项试点”工作,按进度完成14个公共文化标准化示范点、10个村级公共文化标准化示范点建设,大丰图书馆、龙桥瑞云社区等涌现为突出的建设典型。新建青工文化驿站一个。新都因公共文化服务工作成绩突出受到省厅肯定,并在省厅工作会上作书面发言。

三、突出本地特色抓创作,文艺创新出成果

创作完成《天府四川》等本地特色文艺作品近10部,原创歌曲《又到春暖花开》等两件作品获成都市 “五个一工程”奖;《天府四川》获四川省民歌大赛创作二等奖和“成都文化四季风”二等奖;新民乐合奏《北京一夜》获“成都文化四季风”一等奖;广场舞《桂花香》获四川省“民歌大赛优秀奖和四川省群众广场舞二等奖;川剧《芙蓉花仙》复排上演并取得圆满成功,社会各界给予高度评价。

四、加强文物保护,开展文化地标建设,提升博物馆水平

完成杨升庵祠及桂湖消防工程建设,启动桂湖古城墙维修工程并按计划推进,完成宝光寺馆藏书画修复工作,开展龙藏寺文物抢救保护和新繁水观音遗址古建筑维修等,共计投入1120万元。文物勘探100余处,发掘文物50余件,获取大量考古信息。完成第一次全国可移动文物普查工作,新都全区不可移动文物数据采集和登录工作。开展文化地标工作,完成资料整理、文本编印、方案设计等年度任务。获成都市“博物馆周末直通车”活动 “我最喜爱的博物馆”和“我最喜爱的博物馆藏品”两项奖励。

五、加强非遗保护,生产性传承有效推进

积极参加第五届中国成都国际非物质文化遗产节活动,组织“新繁棕编”参与非遗节主会场展演,承办黄桷树广场、成都龙和国际茶城两个非遗节分会场活动,组织“非遗十进”系列活动进行宣传,建成新繁棕编协作基地和棕编博物馆。

六、加强体育基础建设,促进全民健身、体育运动、体育产业发展

新建全民健身体育工程87处,完成体育中心灯光改造工程,增设乒乓球桌18台,到体育中心参加健身的市民达83万余人次。完成2000人的国民体质实地监测,800人的“新都区国民体质社区达人赛”选拔赛,并参加成都市总决赛。为解决全民健身器材“建、管、用”严重脱节、安全隐患日益突出的问题,率先在成都市开展“全民健身设施运维机制建设”,从2014年开始,对全区全民健身设施进行普查,建立台账,掌握准确的“建、管、用”信息,以“服务外包”方式委托专业厂家维修、更换、维护,形成制度,长期坚持。此举在成都市影响较大,市体育局要求新都认真总结经验,在全市推广。承办“2015年全国象棋甲级联赛四川队主场赛”等国家级棋类比赛共八场,新都区被中国棋院评为“最佳赛区”。 开展“运动成都·幸福新都”全民健身系列活动300余次,组织参加了成都市举办的羽毛球、网球等各类比赛活动。发展青俱部会员2500多人,开展青俱部活动20余次,依托协会开展足球、羽毛球、棋类、钓鱼等比赛活动。加强了体彩管理,体彩年销量8000余万元。出台示范性足球场地建设验收和奖励补助办法,建成3片五人制、1片七人制、1片十一人制足球场。赴奥地利进行乒乓球交流活动,对外体育交流取得实效。

七、加强广播影视基础建设,开展民生服务,做好行业管理和指导

完成农村有线电视用户发展8500户,无线地面数字电视用户320户,MMDS数字电视用户转换为地面数字电视4000余户,有线电视模转数2.8万户,新发展有线电视用户2万户。开展村(社区)广播室维修维护270次,送广播节目下乡311套,完成公益电影放映3054场,观众达45万余人次。加强安全播出管理,确保了 “两会”、“9.3”纪念活动、十八届五中全会等重要保障期的安全播出。加强广电行业管理,促进三网融合,切实维护群众的电视收视权和选择权。积极开展年度新闻评奖活动,荣获中央、省、市各级新闻奖25个。加强影城行业管理和安全检查,确保影城放映安全规范。

八、加强全民阅读引领和农家书屋建设,扎实开展“扫黄打非” ,加强新闻出版业管理

开展全民阅读活动200余次,吸引1.2万余名青少年学生参加学校书吧、读书沙龙、香城讲堂、光明书香节等活动,全区逐步形成全民学习、全民阅读的良好氛围。建成“成都图书馆大丰分馆”、 65个学校书吧、3个市级示范农家书屋、1个品牌农家书屋、3个“工地书屋”,现共有58家成都市“示范农家书屋”。全面更新“农家书屋”图书。

积极开展 “扫黄打非”各项工作,加强物流环节管控,封堵反制政治性非法出版物、侵权盗版出版物,专项整治行动常态化。协同公安等部门联合开展专项整治行动7次,查处取缔无证无照音像、书报刊游商摊贩11家,收缴淫秽光碟4000余盘,收缴盗版光碟4万余盘,各类盗版图书、卡通“口袋本”2000余本, “扫黄打非”工作取得实效。加强新闻出版行业管理,开展专项行动和安全检查,进行企业年度核验和产业统计,加强全国版权示范城市建设,形成版权保护良好氛围。

九、加强文化市场管理和行政执法, 提升管理和服务水平

加强执法流程和执法文书规范工作,开展 “打击非法生产销售和使用卫星电视广播地面接收设施专项整治行动”等各种文化市场专项整治行动10余次,查处违规经营案件36个,结案27个,9个正在调查处理中。制止查处非法演出2起,受理群众举报32起,案件查处率100%,结案率100%

二、部门概况

新都区文体广新局决算单位共6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2015年区文体广新局收入决算总额为6667.54万元,其中:当年财政拨款收入6658.92万元,事业收入0万元,上年结转收入8.61万元。收入决算总额较2014年增加991.58万元,主要原因是2015年增加了文物勘探专项经费收入529;体彩公益金增加235.7万元;购买公共文化服务经费200万元等。

2015年区文体广新局支出决算总额为6667.54万元,其中:一般公共服务支出6667.54万元,年末结转和结余0万元。支出决算总额较2014年增加991.58万元,主要原因是2015年增加了文物勘探专项经费支出529;体彩公益金支出增加235.7万元;购买公共文化服务经费支出200万元等。

四、财政拨款支出决算情况

区文体广新局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省文化事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障区文体广新局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障区文体广新局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类,数据来源表2

(一)文化体育与传媒支出6285.62万元。主要用于:区文体广新局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,以及用于区文体广新局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等专项业务工作的项目经费支出。

(二)医疗卫生支出32.8万元。主要用于:区文体广新局机关、下属事业单位等机构的人员的社保缴纳费用。

(三)体育彩票公益金支出349.12万元。主要用于体育场馆的改建和全民健身活动的相关支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,2014年决算数相同。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0.64万元,2014年决算数5.87万元下降89%,主要原因是历行节约,压缩经费开支。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待2批次,19人,共计支出0.64万元,具体开支内容包括:

1、接待苏州市吴江区宣传部到我区参观考察文态建设规划建设的情况,共计16人,共4678元。

2、接待奥地利斯威夏特市体育代表团共3人,共1688元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费47.51万元,2014年决算数54.65万元下降13%,主要原因是历行节约,压缩经费开支。

2015年无新购公务用车.截至201512月底,单位共有公务用车17辆,其中:轿车17辆。

2015年车辆运行维护费支出47.51万元,用于文化下乡、公益电影放映、全民体育健身活动、村村通维护、文化执法检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况(仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列)

区文体广新局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计72.28万元。(财决CS05表)

(二)政府采购情况

区文体广新局2015年政府采购货物、工程、服务共计315.98万元,其中货物类79.29万元、服务类236.69万元,是按照《政府采购法》及《成都市新都区2015年政府集中采购目录及采购限额标准》(新都府办函[2015]16号)相关规定组织实施政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

2015年文体广新系统国有资产共计7346.27万元,其中办公用房共2237.49万元;其他业务用房共2447.92万元;公务车共17辆,共计197万元;其他固定资产(含办公家具、专用设备、通用设备、图书等)共计2463.79万元。

附件1:2015部门决算批复
附件2:2015年部门决算附件2
附件3:2015年部门决算附件3

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