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成都市新都区文化体育广播电视和新闻出版局2017年部门预算情况说明
2017-01-19   来源:区文体广新局

成都市新都区文化体育广播电视和新闻出版局

2017年部门预算情况说明

一、基本情况

(一)机构设置和主要职责

新都区文化体育广播电视和新闻出版局属于行政单位,是负责文化工作、体育工作和新闻出版工作的职能部门。内设9个处室,下设5个二级预算单位,包括新都区文化馆、新都区图书馆、新都区体育中心、新都区文保所、新都区文化市场行政执法大队,其中共有1个参照公务员管理的事业单位,4个全额拨款的事业单位。

(二)人员情况

截止201610月,共有编制133人,实有在职人员149人。其中:行政编制32名,实际42人;事业编制101名,实际107人。退休人员188人。

二、收支预算说明

(一)财政拨款收入预算说明

新都区文化体育广播电视和新闻出版局2017年部门预算收入合计为3069.22万元,为预算内经费拨款,其中一般公共预算收入3069.22万元,政府性基金预算收入0万元。较20163690.61万元减少万元,下降16%。主要原因是业务活动类经费减少。

(二)财政拨款支出预算说明

2017年财政拨款安排支出预算3069.22万元,其中基本支出1914.8万元,项目支出1154.42万元,具体情况如下:

1207(类)02(款)04(项)预算数为10万元,用于新都区的文献古籍保护经费。

2207(类)01(款)04(项)预算数为60万元,用于区图书馆的图书、报刊购置及电子文献购置经费

3207(类)01(款)04(项)预算数为70万元,用于新都区图书馆的全年运行经费。

4207(类)02(款)04(项)预算数为30万元,用于新都区杨升庵博物馆文物整理经费。

5207(类)02(款)04(项)预算数为100万元,用于新都区升庵桂湖的全年运行维护经费。

6207(类)01(款)11(项)预算数为15万元,用于新都区的非物质文化遗产保护经费。

7207(类)01(款)09(项)预算数为200万元,用于村(社区)宣传文化辅导员经费、快乐周末.百姓舞台、文化直通车进校园及购买公共文化服务产品

8207(类)01(款)09(项)预算数为30万元,用于新都区群众文化组织培训经费。

9207(类)01(款)09(项)预算数为100万元,用于新都区大型群众文化活动经费。

10207(类)01(款)09(项)预算数为50万元,用于参加省市比赛和组织区级文体比赛经费。

11207(类)03(款)07(项)预算数为60万元,用于新都区体育中心全年的运行维护经费。

12207(类)02(款)04(项)预算数为55万元,用于新都区东湖公园全年运行维护经费。

13207(类)03(款)08(项)预算数为48.82万元,用于全区的体育民生工程(含全区新建全民健身路径、器材采购、安装及对全区已安装的全民健身设施进行维修、更换器材等相关费用)。

14207(类)01(款)04(项)预算数为10万元,用于全区254个农家书屋的图书更新及管理。

15207(类)01(款)09(项)预算数为245万元,用于镇(街道)文化站人员及运行经费、文图两馆免费开放及文化站免费开放(区级配套)经费及文化惠民下乡演出等活动。

16207(类)04(款)07(项)预算数为20.6万元,用于全区基层广播站()日常管理和维护

17207(类)04(款)06(项)预算数为50万元,用于全区农村、社区及中小学的电影公益放映。

18207(类)01(款)01(项)预算数为376.81万元,用于机关行政人员经费及一般公用经费支出。
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207(类)02(款)99(项)预算数为399.69万元,用于文保所事业人员经费及一般公用经费支出。

20207(类)03(款)99(项)预算数为238.3万元,用于体育中心事业人员经费及一般公用经费支出。

21207(类)01(款)04(项)预算数为143.83万元,用于图书馆事业人员经费及一般公用经费支出。

22207(类)01(款)99(项)预算数为278.11万元,用于文化馆事业人员经费及一般公用经费支出。

23207(类)01(款)12(项)预算数为108.8万元,用于文化行政执法大队参工人员经费及一般公用经费支出。

24210(类)11(款)01(项)预算数为47.93万元,用于行政人员社保医疗支出

25210(类)11(款)02(项)预算数为38.13万元,用于事业人员社保医疗支出

26208(类)05(款)05(项)预算数为202.29万元,用于单位人员基本养老保险缴费支出。

27208(类)05(款)06(项)预算数为80.92万元,用于单位人员职业年金缴费支出。

三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元,较20160万元减少0万元.

(二)公务接待费

2017年预算安排4万元,较2016年预算5万元减少1万元,下降20%,变动的主要原因是厉行节约,压缩开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

核定车编9辆,目前实际车辆保有量为9辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费37.35万元,较2016年预算38万元减少0.65万元,下降2%,变动的主要原因是厉行节约,压缩开支。2017年安排公务用车运行维护费37.35万元,用于9辆公务用车燃油、维修、保险等支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出预算情况

新都区文广局2017年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算中,履行一般管理行政职能、维持机关日常运作而开支的机关运行经费支出预算合计69.72万元。

(二)国有资产情况

 截止2017年年初国有资产主要有固定资产1122.31万元,包括在编公务车辆5辆、办公设施设备等,主要用于单位日常运作。

(三)政府采购情况

2017年本部门项目采购预算为835万元,其中货物类129万元,服务类706万元。

(四)预算绩效管理工作情况

2017年年初预算安排项目经费1154.42万元。其中主要有图书购置及农家书屋建设70万元、体育中心运行费60万元、电影公益放映50万元、升庵桂湖运行维护经费100万元、博物馆文物整理经费30万元、镇(街道)文化站(中心)常年公共文化服务经费245万元、农村电影工程经费50万元、体育民生工程经费48.82万元等。项目主要绩效目标是:用于履行一般行政职能、维持机关日常运作、保证系统治安稳定;加大并保证全区公共文化服务建设及运行。

附件:

1.01部门收支预算总表

2.02部门收入预算总表

3.03部门支出预算总表

4.04财政拨款收支预算总表

5.05一般公共预算支出表

6.06政府性基金预算支出表

7.07一般公共预算基本支出表

8.08一般公共预算支出表

9.09一般公共预算“三公”经费表

附件1:2017年预算公开报表(共9张)

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